各部门、单位：
根据《安徽省教育厅 安徽省财政厅关于进一步加快2018年支出预算执行进度的通知》（皖教秘财﹝2018﹞205号）、《安徽省教育厅 安徽省财政厅关于进一步加强省属高校预算执行管理工作的通知》（皖教秘财﹝2018﹞264号），为切实加强预算执行管理，加快支出预算执行进度，提高财政资金使用效益，现就有关事项通知如下：
1.截止10月15日，我校2018年非政府采购预算执行率仅为47%，政府采购预算执行率仅为10%，大大低于序时进度。根据省财政厅、教育厅的相关政策：（1）今年11月30日，预算执行率未达到95%的部分，今年收回一半额度，明年收回另一半额度；（2）对当年安排的政府采购预算，当年执行进度低于20%的，明年一律不得安排政府采购项目，执行进度低于50%的，明年预算按本年预算额度的一半进行控制。目前，我校预算执行形势十分紧迫。
2.根据学校年度考核的要求，当年预算执行率低于80%的，不能评为“优秀”等次。
3. 从现在起，定期对部门预算执行情况进行通报。请各部门、单位主要负责人及时关注本部门预算执行情况（从学校校园网主页右侧登陆“财务查询”，点击“项目账务”查询），分析预算执行中存在的问题，采取切实措施，加快预算执行进度。
附：各部门、单位预算执行率（截止2018年10月15日）
表1：非政府采购项目预算执行率
|
部门 |
项目收支 |
|
|
项目收入 |
项目支出 |
预算执行率 |
|
(01)文学院 |
351,000.00 |
231,772.99 |
66.00% |
|
(02)商学院 |
735,000.00 |
318,304.33 |
43.00% |
|
(03)管理学院 |
681,000.00 |
376,612.17 |
55.00% |
|
(04)外国语学院 |
319,000.00 |
210,014.94 |
66.00% |
|
(05)数统学院 |
348,000.00 |
118,545.69 |
34.00% |
|
(06)环境与测绘学院 |
505,000.00 |
179478.68 |
36.00% |
|
(07)生物与食品工程学院 |
690,000.00 |
330,859.62 |
48.00% |
|
(08)机电学院 |
1,003,600.00 |
523395.94 |
52.00% |
|
(09)音乐学院 |
415,000.00 |
219554.46 |
53.00% |
|
(10)美术学院 |
856,415.40 |
354020.19 |
41.00% |
|
(11)体育学院 |
1,238,000.00 |
545315.94 |
44.00% |
|
(12)信息工程学院 |
1,055,000.00 |
444,925.61 |
42.00% |
|
(13)资源与土木工程学院 |
576,000.00 |
330,868.61 |
57.00% |
|
(14)化学化工学院 |
999,000.00 |
385,543.43 |
39.00% |
|
(21)办公室 |
2,240,500.00 |
955474.68 |
43.00% |
|
(22)人事处 |
5,665,500.00 |
3,689,089.01 |
65.00% |
|
(23)宣传部 |
723,440.00 |
206713.84 |
29.00% |
|
(24)保卫处（武装部） |
711,080.00 |
345446.76 |
49.00% |
|
(25)工会 |
773,660.00 |
142415.91 |
18.00% |
|
(27)财务处 |
129,880.00 |
110090.21 |
85.00% |
|
(28)学生处 |
1,132,160.00 |
590,935.67 |
52.00% |
|
(29)基建处 |
2,717,940.00 |
177226.43 |
7.00% |
|
(30)教务处 |
2,664,320.00 |
2018367.55 |
76.00% |
|
(31)图书馆 |
432,880.00 |
64026.17 |
15.00% |
|
(35)学校 |
1,106,580.00 |
144,250.37 |
13.00% |
|
(39)团委 |
684,440.00 |
344231.66 |
50.00% |
|
(40)组织部 |
952,440.00 |
492,552.65 |
52.00% |
|
(41)科技处 |
3,437,660.00 |
2681684.5 |
78.00% |
|
(42)发展规划处 |
103,940.00 |
29,590.47 |
28.00% |
|
(44)后勤总公司 |
215,000.00 |
94,543.98 |
44.00% |
|
(45)招生就业处 |
1,449,000.00 |
786,907.32 |
54.00% |
|
(47)质评处 |
819,440.00 |
65,050.00 |
8.00% |
|
(48)审计处 |
263,940.00 |
1785 |
1.00% |
|
(49)国有资产管理处 |
148,160.00 |
43,930.10 |
30.00% |
|
(50)马克思主义学院 |
519,000.00 |
289630.31 |
56.00% |
|
(52)学报编辑部 |
314,440.00 |
135,700.00 |
43.00% |
|
(53)国际交流与合作处 |
178,940.00 |
98,940.50 |
55.00% |
|
(54)纪委办公室 |
65,440.00 |
20,999.60 |
32.00% |
|
(58)继续教育学院 |
2,123,000.00 |
585314.62 |
28.00% |
|
(59)后勤管理处 |
2,021,540.00 |
684096.48 |
34.00% |
|
总计 |
41,366,335.40 |
19368206.39 |
47.00% |
表2、政府采购项目预算执行率
|
部门 |
项目 |
项目收入 |
项目支出 |
执行率 |
|
(21)办公室 |
(21062)2018数据中心服务器虚拟化扩充项目 |
5,050,000.00 |
|
|
|
(21)办公室 |
(21063)2018信息安全等级保护项目 |
1,450,000.00 |
|
|
|
(21)办公室 |
(21065)2018实训楼网络信息系统建设 |
1,525,000.00 |
|
|
|
办公室合计 |
8,025,000.00 |
0.00 |
0.00% |
|
(23)宣传部 |
(23023)2018皖北文化艺术馆建设 |
2,050,000.00 |
|
0.00% |
|
宣传部合计 |
2,050,000.00 |
0.00 |
0.00% |
|
(24)保卫处（武装部） |
(24039)保卫处2018年监控设备 |
2,144,000.00 |
|
0.00% |
|
保卫处（武装部）合计 |
2,144,000.00 |
0.00 |
0.00% |
|
(28)学生处 |
(28057)心理健康教育示范中心建设专项经费 |
500,000.00 |
|
0.00% |
|
学生处合计 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00% |
|
(29)基建处 |
(2901303)校园公设维修费-2018楼宇内外墙粉刷工程 |
1,830,000.00 |
|
0.00% |
|
(29)基建处 |
(29067)新征地雨水、污水排放系统 |
1,000,000.00 |
|
0.00% |
|
基建处合计 |
2,830,000.00 |
0.00 |
0.00% |
|
(30)教务处 |
(30156)2018年高水平大学建设—教学管理系统升级 |
1,600,000.00 |
|
0.00% |
|
(30)教务处 |
(30163)质量工程-2018应用型教师教学能力发展中心 |
300,000.00 |
16,525.50 |
5.51% |
|
(30)教务处 |
(30164)2017中央财政支持高校发展项目 |
6,000,000.00 |
4,989,000.00 |
83.15% |
|
教务处合计 |
7,900,000.00 |
5,005,525.50 |
63.36% |
|
(31)图书馆 |
(31038)新书库钢质书架 |
216,000.00 |
|
0.00% |
|
(31)图书馆 |
(31040)2018图书购置 |
3,200,000.00 |
|
0.00% |
|
(31)图书馆 |
(31041)2018电子文献资源建设 |
2,309,000.00 |
|
0.00% |
|
图书馆合计 |
5,725,000.00 |
0.00 |
0.00% |
|
(41)科技处 |
(3003408)重点学科-地质资源与工程（2017xjzdxk2） |
760,000.00 |
|
0.00% |
|
科技处合计 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00% |
|
(49)国有资产管理处 |
(49053)2018年教学仪器设备购置（中央财政） |
6,000,000.00 |
|
0.00% |
|
(49)国有资产管理处 |
(49054)2018年高水平大学建设—教学仪器设备 |
8,000,000.00 |
|
0.00% |
|
(49)国有资产管理处 |
(49056)2018招标采购与固定资产管理平台 |
390,000.00 |
|
0.00% |
|
国有资产管理处合计 |
14,390,000.00 |
0.00 |
0.00% |
|
(50)马克思主义学院 |
(50032)马院思政辅助教学系统建设 |
300,000.00 |
|
0.00% |
|
马克思主义学院合计 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00% |
|
(59)后勤管理处 |
(59070)14、15号学生公寓空调安装 |
880,000.00 |
|
0.00% |
|
(59)后勤管理处 |
(59075)节能专项项目 |
1,233,200.00 |
|
0.00% |
|
(59)后勤管理处 |
(59077)14、15号学生公寓家具 |
2,720,000.00 |
|
0.00% |
|
(59)后勤管理处 |
(5907801)后勤实验室改造-2018实验室货物采购 |
740,000.00 |
|
0.00% |
|
(59)后勤管理处 |
(59082)2018东区新建自来水进水管网项目（一期） |
2,100,000.00 |
|
0.00% |
|
(59)后勤管理处 |
(59083)2018新建体育馆室外电缆采购安装项目 |
263,500.00 |
|
0.00% |
|
后勤管理处合计 |
7,936,700.00 |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
52,560,700.00 |
5,005,525.50 |
9.52% |
财务处
2018年10月19日
