各单位、部门:
根据《安徽省财政厅关于做好2019年省级部门预算及2019-2021年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》(财预〔2018〕282号)要求,结合我校实际,现就编制我校2019年预算及2019-2021年度项目库有关事项通知如下:
一、总体要求
我校2018年修订了《正规det365登录网站预算管理暂行办法》(附件1),请各部门在认真学习该办法的基础上,以去年编制的三年项目库为基础,科学编制2019年预算及2019-2021年度项目库,经专家评审列入项目库的项目作为2019年及今后安排项目预算的主要依据。
二、项目分类
按照预算编制政策及我校工作实际,我校对预算项目进行了分类,供编制预算时使用,预算项目分类见下表:
序号 |
预算项目类型 |
编制部门 |
是否编制绩效目标 |
是否需要论证 |
备注 |
1 |
基本支出—人员支出 |
人事处 |
— |
— |
|
2 |
基本支出—学生奖助学金 |
学生处 |
— |
— |
|
3 |
基本支出—定额公用支出(包干部分) |
财务处 |
— |
— |
二级学院包干经费、行政部门办公差旅费 |
4 |
基本支出—定额公用支出(水电费、物业费) |
后勤管理处 |
— |
— |
|
5 |
项目支出—基本运转类项目 |
各单位、各部门 |
— |
— |
对应原各部门每年安排的、金额基本固定的一般运转类项目 |
6 |
项目支出—教学专项经费(质量工程等) |
教务处 |
需要 |
需要 |
质量工程项目及其他教学专项经费
|
7 |
项目支出—高水平大学项目(教学仪器设备) |
各二级学院,国资处、教务处 |
需要 |
需要 |
设备购置由各二级学院暂按2018年额度(全校800万元)编制,归口管理部门为国资处,教务处配合。 |
8 |
项目支出—高水平大学项目(非教学仪器设备) |
教务处或相关部门 |
需要 |
需要 |
以教务处为主,如学校有其他安排,由相关部门编制,暂按200万元额度编制。 |
9 |
项目支出—中央财政支持地方高校发展项目 |
各二级学院,国资处、教务处、科技处 |
需要 |
需要 |
教学、科研设备购置,额度暂按去年标准(全校600万元),归口管理部门为国资处,教务处、科技处配合。 |
10 |
项目支出—科技专项项目 |
科技处 |
需要 |
需要 |
含科研项目、科研团队、科研平台、重点学科等,涉及到科研设备购置的,归口管理部门为国资处,科技处配合。 |
11 |
项目支出—人才项目 |
人事处 |
需要 |
需要 |
含人才引进、培养等项目 |
12 |
项目支出—基建维修项目 |
基建处、后勤管理处 |
需要 |
需要 |
基建处、后勤管理处根据职能分工分别编制 |
13 |
项目支出—信息网络项目 |
办公室 |
需要 |
需要 |
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14 |
项目支出—图书期刊 |
图书馆 |
需要 |
需要 |
|
15 |
项目支出—其他项目 |
各有关单位、部门 |
需要 |
需要 |
以上项目中未包含的临时性项目或单项超过40万元的项目 |
三、时间安排
1、7月20日前,请各预算编制部门将2019年预算项目申报表电子版(附件2)发送到财务处邮箱([email protected])。
2、9月10日前,请将2019-2021年项目库申报表(附件3)纸质版报送到财务处,电子版发送到财务处邮箱([email protected]),项目申报表中涉及到需要论证、填报绩效目标的项目,报送时将项目论证情况、绩效目标情况(附件4、5)一并报送。
以上预算项目有归口管理部门的(如仪器设备采购、基建维修项目、信息网络项目),在预算编制部门编制、论证的基础上,报送给归口管理部门,由归口管理部门进一步优化论证,论证经分管校领导签批后汇总报送至财务处,具体归口管理事项见《正规det365登录网站预算管理暂行办法》(附件1)第22条。
3、10月10日前,学校将拟纳入预算的项目下发到各部门,各部门继续修改、优化,涉及到政府采购项目的,同时提供采购参数。
附件:1.正规det365登录网站预算管理暂行办法
2.2019年预算项目申报表
3.2019-2021年项目库申报表
4.项目支出预算论证表
5.项目支出绩效目标表
附件点击下载
财务处
2018年7月9日