依照《正规det365登录网站采购管理办法（修订）》（校国资〔2020〕3号）等文件精神，为加强我院自行采购项目的管理，现开展正规det365登录网站2020-2021年自行采购项目检查，现就检查方案通知如下：

一、检查范围

本次自行采购检查的范围为，2020年1月1日至2021年12月31日，所有预算金额在：货物类、服务类1万元（含）以上4万元（不含）以下，工程类1万元（含）以上5万元（不含）以下的单位自行采购项目。

二、检查内容

1.项目单位自行采购立项材料

项目单位自行采购项目是否有报告，项目单位自行采购立项备案表中，是否有单位党政负责人（若有）签字及单位盖章，分管校领导是否签批。

2.单一来源采购论证材料及单位网站公示材料（若有）

单位自行采购项目是否为单一来源采购项目，单一来源采购项目是否进行了校内论证，论证材料中论证人员是否进行了签字，单一来源采购项目是否在单位网站进行了公示，公示后是否报国资处挂网。

3.单位网站公开询价采购公告（限于采用公开询价采购方式的项目）

公开询价采购项目，是否在单位网站发布了采购公告，采购公告与采购内容是否相符，是否明确了采购方式，发布采购公告后是否报国资处挂网。

4.单位网站公开询价采购的流标公告（限于采用公开询价采购方式的项目，若有需提供）

公开询价采购项目，是否存在流标情况，是否在单位网站发布了流标公告，发布流标公告后是否报国资处挂网。

5.投标供应商的资质

投标供应商的营业执照复印件，是否加盖供应商公章；投标供应商的营业范围，是否符合项目的采购需求；每个项目的所有投标供应商中，是否存在有两家及以上为同一法人情况。

6.投标供应商的投标报价单

投标供应商的投标报价单，是否加盖供应商公章。

7.项目单位自行采购项目定标表

项目单位自行采购项目定标表中，是否明确说明采用公开询价采购或者市场询价采购中的一种，采购人员是否签字，单位负责人是否签字并加盖项目单位公章。

8.单位网站公开询价采购的成交公告（限于采用公开询价采购方式的项目）

公开询价采购项目，是否在单位网站发布了成交公告。发布成交公告后是否报国资处挂网。

9.项目合同

项目合同签订时间是否在采购完成之后，项目合同甲方乙方是否均签字盖章。

10.验收材料

已验收项目的验收材料是否完备，未验收项目是否提供未验收说明及拟定验收日期。

11.归档材料

单位自行采购项目整体上，是否存在化整为零、规避集中采购等问题。

三、组织实施

（一）组织机构

自行采购检查由纪委办公室、财务处、审计处、国资处等单位组成，负责组织和实施自行采购检查。

（二）单位自查

各单位按照检查清单进行梳理，填写《正规det365登录网站自行采购检查情况承诺书》（详见附件1）的同时，详细填写《正规det365登录网站自行采购项目统计表》（详见附件2）。

（三）组织检查

另行通知

（四）整改落实

1.国资处将结果反馈给各单位，各单位要以查找的问题为工作重点，强化工作落实，提出明确的整改意见和具体的落实措施。

2.各单位填写《自行采购项目整改落实情况简明登记表》（详见附件3），单位党政主要负责人签字盖章后报国资处。

（五）总结上报

国资处整理各单位整改落实情况，形成报告。

四、工作要求及时间安排

1.单位自查阶段（2022年3月16至2022年3月24日）

各单位梳理本单位在自行采购检查中存在的问题，分析原因，开展自查自纠。各单位对照排查内容归类整理项目采购档案资料，实行“一项目一档案”，不得错报漏报，于2022年3月24日前，将附件1-2纸质版报送至国资处，电子版以“单位名称+自行采购单位自查情况”格式命名发送至：[email protected]。

2.学校检查阶段（2022年3月25日至2022年4月19日）

学校根据各单位自查自纠情况，对单位自行采购项目进行检查，并对检查中发现的问题向各单位进行反馈。

3.整改落实阶段（2022年4月20日至2022年4月29日）

各单位根据检查阶段发现的问题，抓好整改和落实工作。于2022年4月29日前，将附件3纸质版报送国资处，电子版以“单位名称+自行采购整改落实情况”格式命名发送至：[email protected]。

附件：

附件1：正规det365登录网站自行采购项目检查情况承诺书.doc

附件2：正规det365登录网站自行采购项目统计表.doc

附件3：正规det365登录网站自行采购项目整改落实情况简明登记表.doc

                            国有资产与设备管理处

                               2022年3月16日